□ 주요예산 집행결과

□ - 1 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 예천군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	735,630	3,689	0.50%
일반운영비		2,376	0.32%
여 비		632	0.09%
업무추진비		395	0.06%
자산취득비		286	0.04%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2021	2022	2023	2024	2025
세출결산액	517,305	591,170	648,785	700,465	735,630
기본경비	3,252	3,470	3,630	3,530	3,689
비율	0.63%	0.59%	0.56%	0.50%	0.50%

최근 5년 기본경비 규모 및 비율

우리군의 올해 기본경비는 3,689백만원(세출결산액 대비 0.5%수준)이며 기본경비가 증가한 이유는 일반운영비, 여비, 업무추진비, 자산취득비가 증가하였습니다.

□ - 2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘25.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
9,406	9,312	-	1,787	1,673	-	99	98	-

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

우리군의 본청 청사의 보유면적은 9,312㎡, 의회 청사의 보유면적은 1,673㎡, 단체장 집무실의 보유면적은 98㎡이며, 초과면적은 없습니다.

□ - 3  공무원 인건비 집행현황

우리 예천군의 2025년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	735,630	69,630	9.47%
인건비(보수)		55,183	7.50%
연금부담금 등		14,447	1.96%

▸ 인건비(보수)는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)으로, 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비, 성과상여금 등 포함

▸ 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함

▸ 합계: 인건비(보수)+연금부담금 등

▸ 대상회계 : 일반회계, ’25년 결산결과 과목별 총 지출액

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2021	2022	2023	2024	2025
세출결산액(A)	517,305	591,170	648,785	700,465	735,630
인건비(B)	60,136	62,134	63,693	65,450	69,630
인건비비율(B/A)	11.62	10.51	9.82	9.34	9.47

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율

우리군의 세출결산액 대비 인건비 비율은 9.47%(전년 대비 0.13% 증가)입니다.

□ - 4  업무추진비 집행현황

우리 예천군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	735,630	383	0.06%
기관운영업무추진비 (203-01)		191	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		192	0.03%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’25년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2021	2022	2023	2024	2025
세출결산액	517,305	591,170	648,785	700,465	735,630
업무추진비	363	365	377	357	383
비율	0.07%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율

우리군의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.06%(전년대비 0.01%증가)하였습니다.

◈ ’25년도 시책추진업무추진비 집행내역(별지1 참고)

□ - 5  국외여비 집행현황

2025년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				251
2025.01.13. ~ 2025.01.16.	2025년 라오스 외국인 계절근로자 선발	라오스	3	3
2025.02.06. ~ 2025.02.12.	2024년 혁신주니어보드 우수자 배낭연수	이탈리아	5	11
2025.02.07. ~ 2025.02.22.	2025년 예천군 청소년 국제교류	미국	1	8
2025.02.12. ~ 2025.02.20.	도시건설관리계획 수립을 위한 관계공무원 해외연수	이탈리아, 오스트리아	1	4
2025.03.05. ~ 2025.03.13.	도시계획 분야 우수사례조사 공무국외연수	오스트리아,체코	1	4
2025.03.11. ~ 2025.03.14.	고향사랑기부제 우수직원	일본	13	22
2025.03.12. ~ 2025.03.20.	농촌지역개발사업 우수사례 발굴 국외연수	오스트리아,독일	1	5
2025.03.27. ~ 2025.04.03.	2025년 해외도시하천 기술교류 공무국외연수	스페인, 이탈리아	1	5
2025.04.09. ~ 2025.04.17.	선진 교통정책 및 첨단 교통체계 벤치마킹 국외연수	이탈리아, 스위스, 프랑스	1	6
2025.04.21. ~ 2025.04.25.	계약심사제도 및 신기술 특허공법 활용 사례 조사를 위한 국외연수	일본	1	3
2025.05.08. ~ 2025.05.15.	특별사법경찰 정책 수립을 위한 국외연수	영국(런던),프랑스(파리)	1	5
2025.05.09. ~ 2025.05.16.	2025년 지방세 정책비교 해외연수	스페인	1	5
2025.05.14. ~ 2025.05.22.	부동산 정책개발 및 선진화를 위한 국외연수	독일, 체코, 오스트리아	1	5
2025.05.28. ~ 2025.06.03.	인구, 문화관광, 교통, 복지분야의 선진 사례 습득 및 예천군 적용방안 모색	미국(뉴욕)	3	8
2025.05.13. ~ 2025.05.20.	글로벌 건축정책 해외연수	네덜란드, 벨기에, 프랑스	1	5
2025.05.23. ~ 2025.05.30.	맑은누리파크 안정적 운영을 위한 공무국외연수	프랑스, 독일	1	4
2025.05.27. ~ 2025.06.04.	방송통신 담당공무원 국외연수	독일, 체코, 오스트리아	1	5

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2025.06.07. ~ 2025.06.10.	일본. 오사카 벤치마킹 및 정원 및 야간경관 조명 견학	일본	5	7	단체장
2025.06.12. ~ 2025.06.18.	특색있는 전통시장 조성을 통한 원도심 활성화 방안 모색	스페인	4	9
2025.07.16. ~ 2025.07.23.	2025년 산불 담당공무원 해외정책연수	뉴질랜드, 호주	1	5
2025.07.11. ~ 2025.07.14.	몽골 나담축제 견학	몽골	2	4	단체장
2025.07.19. ~ 2025.07.25.	소나무재선충병 방제 해외우수사례 조사를 위한 국외연수	스페인	1	5
2025.07.28. ~ 2025.08.02.	2025년 평생학습도시 기관장 역량 강화 국외연수	싱가포르	4	11
2025.07.24. ~ 2025.08.01.	h마트 청소년 국외연수 인솔	미국(뉴욕)	1	2
2025.09.08. ~ 2025.09.19.	제22기 중견리더양성과정 국외연수	프랑스, 이탈리아	3	22
2025.09.21. ~ 2025.09.27.	출산 및 육아지원 사업 벤치마킹 및 현장견학	프랑스(파리)	5	12
2025.09.20. ~ 2025.09.26.	방재(풍수해), 도심공원관리, 다문화 다양상 대응 선진행정 탐방 및 벤치마킹	캐나다	5	13
2025.10.11. ~ 2025.10.17.	혁신주니어보드 해외연수	영국(런던)	5	10
2025.10.16. ~ 2025.10.22.	청년 정착 및 지역 활성화, 농업분야의 선진 사례 연구 벤치마킹	이탈리아	4	9
2025.10.15. ~ 2025.10.21.	남산공원 명소화 및 슈퍼 그린시티 도약을 위한 친환경 건축기술 및 도시재생 방안 벤치마킹	스페인	5	10
2025.09.14. ~ 2025.09.19.	2025년 모범이장 해외연수	몽골	2	3
2025.10.22. ~ 2025.10.29.	시군복지업무 담당 공무원 해외연수	프랑스, 독일	1	5
2025.11.05. ~ 2025.11.14.	2025년 하반기 방재, 재난관리 담당자 해외연수	이탈리아, 슬로베니아,크로아티아	1	6
2025.12.15. ~ 2025.12.19.	FTA 과수생산유통 연차평가 우수 시군 해외연수	일본	2	4
2025.12.12. ~ 2025.12.19.	관광자원개발 및 3대문화권 활성화를 위한 공무원 국외 연수	스페인	1	3
2025.12.10. ~ 2025.12.14.	2026년도 라오스 외국인 계절근로자 선발 국외출장	라오스	3	3

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

□ - 6  지방의회경비 집행현황

우리 예천군의 2025년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
735,630	539	0.07	9	59,874

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’25년 결산결과 의회경비* 집행액

* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2021	2022	2023	2024	2025
세출결산액	517,305	591,170	648,785	700,465	735,630
의회경비	328	399	496	550	539
의원 정수	7	9	9	9	9
세출대비 의회경비 비율	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07
지방의원 1인당 의회경비(천원)	46,837	44,370	55,069	61,102	59,874

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

우리군의 지방의원 1인당 의회 경비는 59백만원입니다. 감소한 이유는 전년대비 의원국외여비가 14백만원 감소, 의회운영업무추진비가 6백만원 감소하였기 때문입니다.

□ - 7  지방의회 국외여비 집행현황

우리 예천군의 2025년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	9	0

▸ 의회비 중 국외여비 집행액(205-04, 의원국외여비), 지방의원 정수는 2025.12.31.일 기준

□ - 8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2025년 우리 예천군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,056	1,417	1,470	1,342	91.27

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’25년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

구 분	연 도 별
	2021	2022	2023	2024	2024
대상인원 (A)(명)	999	1,034	1,033	1,029	1,056
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,604	1,619	1,789	1,861	1,417
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,360	1,380	1,400	1,430	1,470
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,605	1,566	1,731	1,808	1,342
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	118.03	113.46	123.67	126.46	91.27

최근 5년 맞춤형복지비 현황

우리군의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,417백만원(작년 대비 444백만원 감소)입니다.

맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 감소한 이유는 1인당 맞춤형복지제도 시행경비가 전년 대비 35%가 감소했기 때문입니다.

□ - 9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

우리 예천군의 2025년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
7,356	0	0.00%

▸ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리군에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비는 없습니다.

□ - 10  일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황

우리 예천군의 2025년 일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해‧재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
7,356	5	0.07	0	0.00

※ 「지방재정법」 제43조에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 함

우리군에서 예측할수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 5억원으로 예비비 집행내역은 민생회복 소비쿠폰 발행사업 등이며, 재해·재난 구호 등 목적으로 사용한 예비비 집행액은 없습니다.

□ - 1 1 연말지출 비율

우리 예천군에서 2025년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	190,903	21,542	11.28
시설비 (401-01)	185,985	21,396	11.50
감리비 (401-02)	4,752	111	2.34
시설부대비 (401-03)	165	35	21.04
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0.00

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2021	2022	2023	2024	2025
세출결산액 (A)	101,500	118,144	131,781	198,718	190,903
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	23,573	21,774	28,723	31,065	21,542
비율(B/A)	23.22	18.43	21.80	15.63	11.28

최근 5년 연말지출 현황

우리군의 ‘25년 11~12월 지출금액은 215억원으로 전년 대비 4% 감소하였습니다.

□ - 12 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 예천군의 2025회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2025년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			370	90	90	90
제1금고	농협은행	‘22.01.01~ ’25.12.31.	370	90	90	90

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2025년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
문화관광과	2025년 예천활축제 개최	문화및관광	문화 예술	308-13 공기관등에 대한경상적 위탁사업비	800	800	-